年度預(yù)算金額

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項目主管部門

湘潭市教育局

項目立項目的

為美化校園環(huán)境、提升學校品味，消除校園安全隱患，當年7月對第6、7棟D級危房進行拆除，并辦理新建周轉(zhuǎn)房前期手續(xù)?！?024年7月底前新建一棟845平方米的二層周轉(zhuǎn)房。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

該項目總概算380萬元，2023年按市教育局文件安排教育專項資金304萬，市財政局按工程進度下?lián)軐ｍ椯Y金45萬元，用于支付兩棟危房拆除費用及新建房屋前期費用。

所有項目嚴格按照學校制定的集體決策管理制度、會計管理制度、專項資金使用管理制度、政府采購制度、建設(shè)項目管理制度、合同管理制度執(zhí)行，對項目資金使用過程執(zhí)行?？顚Ｓ?，專賬核算。

項目績效目標完成情況

完成情況：目前6、7棟危房已拆除，新建房屋相關(guān)前期手續(xù)正在辦理，已支付拆除房屋的相關(guān)費用及新建房屋設(shè)計費等部分前期費用。經(jīng)費控制在預(yù)算金額內(nèi)。所有項目績效目標均按工程進度完成，學校師生均感滿意。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

整個項目資金分兩個年度下達，整體工程從拆除到重建也需要跨年度才能完工，且整個工程審批、設(shè)計、施工過程中存在不確定性，導致項目將來的完成情況可能與初始目標不相符，項目預(yù)算與項目結(jié)算數(shù)會存在差異。

改進措施

今后做項目預(yù)算盡量精確，減少誤差，績效目標設(shè)立也需要分項目年度去考慮，這樣才能更好地去分析年度目標完成情況。

其他需要說明問題