年度預(yù)算申請
（萬元）

資金總額：4079.65

預(yù)算編制說明：

1、基本支出3610.02萬元

依據(jù)《湘潭市財政局關(guān)于開展2025年市級預(yù)算編制的通知》文件編制標準，根據(jù)學(xué)校2024年在職人數(shù)184人，退休人數(shù)166人，遺屬人數(shù)4人，學(xué)生人數(shù)2228人，以及10月工資標準，測算相關(guān)人員經(jīng)費3157.95萬元及公用經(jīng)費452.07萬元，合計基本支出3610.02萬元。

2、項目支出469.63萬元

部門預(yù)算項目2個，分別為安保經(jīng)費5.76萬元和非稅收入463.87萬元，非稅收入項目為非稅專戶返還收入，主要是學(xué)校日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、公用其他支出等。

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：4079.65

其中：  一般公共預(yù)算：3479.65

其中： 基本支出：3610.02

       政府性基金撥款：

       項目支出：469.63

納入專戶管理的非稅收入撥款：600

             其他資金：

部門職能

職責概述

湘潭市一中是一所省級示范性高中，實施高中學(xué)歷教育。促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

整體績效目標

目標1、教學(xué)質(zhì)量提升工程：設(shè)立名師工作室，名師提供專項經(jīng)費支持，舉辦“名師論壇”，展示研究成果，提升名師影響力。組織教師全員培訓(xùn)，制定個性化的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，與兄弟學(xué)校建立合作關(guān)系，參與學(xué)術(shù)交流活動。設(shè)立師德監(jiān)督委員會，將師德表現(xiàn)納入教師年度考核體系，強化師德師風建設(shè)。組織教師參加高效課堂構(gòu)建專題培訓(xùn)，鼓勵教師探索教學(xué)模式創(chuàng)新，建立高效課堂評價體系，定期評選“高效課堂之星”。實施教學(xué)質(zhì)量月度監(jiān)測制度，組織家長開放日，邀請家長參與教學(xué)質(zhì)量監(jiān)督，定期召開教學(xué)質(zhì)量分析會，通報監(jiān)測結(jié)果，分析存在的問題，提出改進措施。

目標2、打造特色品牌學(xué)校：確定學(xué)校特色定位與規(guī)劃，開展特色課程與活動，加強對外宣傳與合作。推進體育藝術(shù)“2+1”項目，學(xué)校提供豐富的體育藝術(shù)課程與活動，讓學(xué)生掌握體育藝術(shù)技能，培養(yǎng)學(xué)生的審美情趣和促進學(xué)生體質(zhì)健康。定期召開家長委員會會議，加強學(xué)校與家長的溝通與合作。形成家校共育的良好氛圍。

目標1年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

指標來源說明

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

設(shè)立名師工作室

3個

年度工作計劃

全員培訓(xùn)

2次

年度工作計劃

專家講座或?qū)ｎ}培訓(xùn)

至少1次

年度工作計劃

質(zhì)量指標

師德師風年度考核合格率

≥99%

年度工作計劃

高效課堂評選優(yōu)秀率

≥10%

年度工作計劃

成本指標

名師工作室經(jīng)費

≥2萬元

年度工作計劃

專家講座勞務(wù)費

控制在2000元/人/次以內(nèi)

國家相關(guān)標準

時效指標

質(zhì)量分析會

每月組織一次

年度工作計劃

家長開放日

學(xué)期結(jié)束前完成

年度工作計劃

師德教育活動

每月組織一次

年度工作計劃

效益指標

可持續(xù)影響指標

名師培養(yǎng)與展示

對教育教學(xué)產(chǎn)生長遠影響

年度工作計劃

教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測與反饋

持續(xù)提升教學(xué)質(zhì)量

年度工作計劃

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

學(xué)生滿意度

≥90%

年度工作計劃

教師滿意度

≥90%

年度工作計劃

目標2年度績效指標

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

特色課程與活動

每學(xué)期至少實施2次

年度工作計劃

質(zhì)量指標

體育藝術(shù)“2+1”項目

學(xué)生技能掌握率達到80%以上

年度工作計劃

成本指標

特色活動支出

每次控制在2萬元以內(nèi)

年度工作計劃

時效指標

家委會會議

每學(xué)期至少召開一次

年度工作計劃

效益指標

可持續(xù)影響指標

每年更新特色課程與活動

是

年度工作計劃

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

特色課程和活動的滿意度

≥90%

年度工作計劃

其他需說明的問題

無

主管部門審核意見

（蓋章）

年   月   日

財政部門審核意見

（蓋章）

年   月   日